宜春市政协 | 政协宜春市委员会办公室2021年部门预算

政协宜春市委员会办公室2021年部门预算

第一部分 政协宜春市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 政协宜春市委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 政协宜春市委员会办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 政协宜春市委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员开展视察、调研、民主监督等活动的组织和服务工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

政协宜春市委员会办公室共有预算单位1个，包括政协宜春市委员会办公室本级。编制数57名，其中：行政编制47名、全额补助事业编制10名。实有人数90人，其中：在职人数57人，包括行政人员50人、全额补助事业人员7人；退休人员33人。

第二部分 政协宜春市委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年政协宜春市委员会办公室收入预算总额为1893.9万元，较上年增加45.82万元,增长2.48%，其中：财政拨款收入1863.9万元，较上年增加75.82万元，占收入预算总额的96.75%；上年结转（结余）30万元，较上年减少30万元，占收入预算总额的3.25%。

（二）支出预算情况

2021年政协宜春市委员会办公室支出预算总额为1893.9万元，较上年增加45.82万元, 增长2.48%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1459.38万元，较上年增加87.5万元，占支出预算总额的77.06%，包括工资福利支出1113.18万元、商品和服务支出271.56万元、对个人和家庭的补助支出74.64万元；项目支出434.52万元，较上年减少41.68万元，占支出预算总额的22.94%，全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1603.65万元，较上年增加27.22万元，占支出预算总额的84.67%；社会保障与就业支出231.91万元，较上年增加15.27万元，占支出预算总额的12.25%；住房保障支出58.34万元，较上年增加3.33万元，占支出预算总额的3.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1113.18万元，较上年增加63.49万元，占支出预算总额的58.78%；商品和服务支出706.08万元，较上年增加18.49万元，占支出预算总额的37.28%；对个人和家庭的补助支出74.64万元，较上年增加5.52万元，占支出预算总额的3.94%。

（三）财政拨款支出情况

2021年政协宜春市委员会办公室财政拨款支出预算1863.9万元，较上年增加75.82万元，占支出预算总额的98.42%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1573.65万元，较上年增加57.22万元，占财政拨款支出的84.43%；社会保障与就业支出231.91万元，较上年增加15.27万元，占财政拨款支出的12.44%；住房保障支出58.34万元，较上年增加3.33万元，占财政拨款支出的3.13%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算271.56万元，比2020年预算增加18.49万元，增长7.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金434.52万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金434.52万元。

（九）各项目情况说明

一级项目概述

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。十九大报告中提出，协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。要推动协商民主广泛、多层、制度化发展，统筹推进政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。

常委会例会二级项目

1.项目概述

常务委员会以中华人民共和国宪法为根本准则，以中国人民政治协商会议章程为依据，坚持中国共产党多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协宜春市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现我市经济社会又好又快发展而奋斗。

2.立项依据

2021年政协宜春市委员会办公室工作要点

3.实施主体

政协宜春市委员会办公室

4.实施方案

（1）项目组织情况。成立评价小组，收集并熟悉了项目单位提供的自评报告和项目其他文件，与管理部门沟通，理解了评价任务的内容，并完成了项目基础信息表。

（2）项目管理情况。绩评人员通过对信息的真实性和有效性进行现场调查、查阅资料等方式检查项目组织实施情况，绩评小组视情对项目实施过程进行监督并通报。

（3）项目绩效目标完成情况分析。项目实施按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。

5.实施周期

2021年1月至12月。

6.年度预算安排

财政拨款36万元。