宜春市政协2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春市政协概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市政协2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市政协概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员开展视察、调研、民主监督等活动的组织和委员联络、协商议事服务等工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委、市人大常委会、市政府及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、机构设置及人员情况

宜春市政协共有预算单位1个，包括宜春市政协办公室。编制数55人，其中：行政编制37人,全额补助事业编制8人，机关工勤编制10人。实有人数103人，其中：在职人数64人，包括行政人员51人,全额补助事业人员7人,机关工勤人员6人；退休人员39人。

第二部分  宜春市政协2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市政协2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市政协收入预算总额为2497.91万元，较上年预算安排增加626.51万元，增长33.48%。其中：财政拨款收入2497.91万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市政协支出预算总额为2497.91万元，较上年增加626.51万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2042.87万元，较上年预算安排增加831.54万元；其中：工资福利支出1531.76万元，商品和服务支出294.82万元，对个人和家庭的补助216.29万元。项目支出455.04万元，较上年预算安排减少205.03万元；其中：商品和服务支出435.9万元，资本性支出19.14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1882.4万元，较上年预算安排增加299.19万元；社会保障与就业支出485.25万元，较上年预算安排增加261.89万元；住房保障支出130.26万元，较上年预算安排增加65.43万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1531.76万元，较上年预算安排增加639.09万元；商品和服务支出294.82万元，较上年预算安排减少15.02万元；对个人和家庭的补助支出216.29万元，较上年预算安排增加207.47万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市政协财政拨款支出预算2497.91万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加626.51万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1882.4万元，占财政拨款支出的75.36%；社会保障与就业支出485.25万元，占财政拨款支出的19.43%；住房保障支出130.26万元，占财政拨款支出的5.21%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算294.82万元，比2022年预算减少15.02万元，下降4.85%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额19.14万元，其中：政府采购货物预算19.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）常委会例会项目情况说明

1.常委会例会

   （1）项目概述

常务委员会以中华人民共和国宪法为根本准则，以中国人民政治协商会议章程为依据，坚持中国共产党多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协宜春市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为实现我市经济社会又好又快发展而奋斗。

   （2）立项依据

2023年宜春市政协工作要点

   （3）实施主体

宜春市政协

   （4）实施方案

项目组织情况。成立评价小组，收集并熟悉了项目单位提供的自评报告和项目其他文件，与管理部门沟通，理解了评价任务的内容，并完成了项目基础信息表。

项目管理情况。绩评人员通过对信息的真实性和有效性进行现场调查、查阅资料等方式检查项目组织实施情况，绩评小组视情对项目实施过程进行监督并通报。

项目绩效目标完成情况分析。项目实施按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。

   （5）实施周期

2023年1月至12月。

   （6）年度预算安排

财政拨款40万元。

   （7）绩效目标和绩效指标

（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市政协“三公”经费年初预算安排33.10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费33.10万元，较上年持平，主要原因是：落实上级牢固树立过紧日子思想要求，控制经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助缴费经费及大病医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。