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宜春市政协2018年部门预算

发布时间:2018-02-01来源:

 

 

宜春市政协2018年部门预算

 

   

第一部分  宜春市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市政协2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  宜春市政协概况

 

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员开展视察、调研、民主监督等活动的组织和服务工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

政协宜春市委员会办公室共有预算单位1个。编制人数44人,其中:行政编制34人、全额补助事业编制10人。实有人数75人,其中:在职人数49人,包括行政人员43人、事业执行公务员人员2人、全额补助事业人员4人;退休人员26人。

第二部分  宜春市政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年政协宜春市委员会办公室收入预算总额为1390.62万元,其中:财政拨款收入1379.4万元,占收入预算总额的99.19%,上年政府采购结余结转11.22万元,占收入预算总额的0.81%2018年预算总额较上年增长33.29%

(二)支出预算情况

2018年政协宜春市委员会办公室支出预算总额为1390.62万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1006.22元,占支出预算总额的72.95%,较上年增长35.63%,包括工资福利支出696.85万元、日常公用支出260.86万元、对个人和家庭补助支出37.29万元;项目支出384.4万元,占支出预算总额的27.87%,较上年增长27.54%,均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1186.53万元,占支出预算总额的86.01%,较上年增长30.22%;社会保障与就业支出146.74万元,占支出预算总额的10.64%;住房保障支出46.13万元,占支出预算总额的3.34%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出696.85万元,占基本支出预算的69.25%,较上年增长57.64%;日常公用支出(商品和服务支出)260.86万元,占基本支出预算的25.92%,较上年增长1.36%;对个人和家庭的补助37.29万元,占基本支出预算的3.71%,较上年下降12.23%

(三)财政拨款支出情况

2018年政协宜春市委员会办公室财政拨款支出预算1379.4万元,占支出预算总额的100%,较上年增长32.22%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算1186.53万元,占财政拨款支出的86.02%,较上年增长30.22%;社会保障与就业支出预算146.74万元,占财政拨款支出的10.64%,较上年增长59.76%;住房保障支出预算46.13万元,占财政拨款支出的3.34%,较上年增长14.52%

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预算总额为260.86万元,包括办公费7.25万元,较上年增长4.17%;水电费6.17万元,较上年增长4.22%;邮电费8.53万元,较上年增长4.28%;物业管理费0.34万元,较上年增长3.03%;差旅费25.48万元,较上年增长4.26%;一般维修(护)费1.67万元,较上年增长4.38%;会议费4.21万元,较上年增长4.21%;培训费1.08万元,较上年增长4.85%;公务接待费5.88万元,较上年增长4.26%;劳务费0.05万元,较上年持平; 工会经费2.5万元,较上年增长4.17%;福利费5.64万元,较上年增长4.25%;其他交通费64.17万元,较上年增长26.12%;其他商品和服务支出127.89万元,较上年下降8.4%

(六)政府采购情况

2017年政府采购经费结余结转11.22万元,占收入预算总额的0.81%2018年政府采购预算总额为11.22万元,其中采购电脑3.2万元,打印机1.32万元,办公家具6.4万元,碎纸机0.3万元。

(七)国有资产占有使用情况

资产总额736.39万元,其中:固定资产323.68万元,流动资产412.71万元。

对国有资产的使用,我办严格按照财务规定,确保资金使用的真实性、合理性,依法管理、保证运转。

(八)重点项目预算绩效目标情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金251.4万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年宜春市政协“三公”经费年初预算安排38.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:年初暂无因公出国(境)安排。

公务接待费38.2万元,比上年减0.1万元,主要原因是:接待批次减少,接待标准下降。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:20164月以后市直单位公车改革。

公务用车购置费0万元,主要原因是:无车辆购置。

第三部分  宜春市政协2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务()政协事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务()政协事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务()政协事务()政协会议():反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务()政协事务()委员视察():反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务()政协事务()参政议政():反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务()政协事务()其他政协事务支出():反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政事业单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助缴费经费及大病医疗保险缴费经费。

住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

       
       

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

 

单位:万元 

       

  

支出  

项目 

预算数 

项目(按支出功能科目类级) 

预算数 

一、财政拨款 

1,379.40 

合计 

1,390.62 

    一般公共预算拨款收入 

1,379.40 

一般公共服务支出 

1,197.75 

    专项收入 

  

社会保障和就业支出 

146.74 

    政府性基金预算拨款收入 

  

住房保障支出 

46.13 

    预算内投资收入 

  

  

  

二、事业收入 

  

  

  

三、事业单位经营收入 

  

  

  

四、其他收入 

  

  

  

五、附属单位上缴收入 

  

  

  

六、上级补助收入 

  

  

  

本年收入合计 

1,379.40 

本年支出合计 

1,390.62 

七、用事业基金弥补收支差额 

  

结转下年 

  

八、上年结转(结余) 

11.22 

  

  

    上年经费拨款结转 

11.22 

  

  

    上年政府性基金结转 

  

  

  

    上年其他资金结转 

  

  

  

收入总计 

1,390.62 

支出总计 

1,390.62 

 

                             

部门收入总表

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

                     

单位:万元 

支出功能分类科目 

合计 

财政拨款 

事业收入 

事业单位经营收入 

其他收入 

附属单位上缴收入 

上级补助收入 

用事业基金弥补收支差额 

上年结转 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共预算拨款收入 

专项收入 

政府性基金预算拨款收入 

预算内投资收入 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

合计 

1,390.62 

1,379.40 

1,379.40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.22 

201 

一般公共服务支出 

1,197.75 

1,186.53 

1,186.53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.22 

  02 

  政协事务 

1,197.75 

1,186.53 

1,186.53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.22 

    2010201 

    行政运行(政协事务) 

813.35 

802.13 

802.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.22 

    2010202 

    一般行政管理事务(政协事务) 

108.00 

108.00 

108.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2010204 

    政协会议 

175.00 

175.00 

175.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2010205 

    委员视察 

81.40 

81.40 

81.40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2010206 

    参政议政(政协事务) 

5.00 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2010299 

    其他政协事务支出 

15.00 

15.00 

15.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

146.74 

146.74 

146.74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  05 

  行政事业单位离退休 

115.47 

115.47 

115.47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

34.76 

34.76 

34.76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

80.71 

80.71 

80.71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  99 

  其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

31.27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2089901 

    其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

31.27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

46.13 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  02 

  住房改革支出 

46.13 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210201 

    住房公积金 

46.13 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

财政拨款收支总表 

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

     

单位:万元 

       

  

支出  

项目 

预算数 

项目(按支出功能科目类级) 

合计 

一般公共预算支出 

政府性基金预算支出 

一、财政拨款收入 

1,379.40 

一、本年支出 

1,379.40 

1,379.40 

  

    一般公共预算拨款收入 

1,379.40 

一般公共服务支出 

1,186.53 

1,186.53 

  

    专项收入 

  

社会保障和就业支出 

146.74 

146.74 

  

    政府性基金预算拨款收入 

  

住房保障支出 

46.13 

46.13 

  

    预算内投资收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入总计 

1,379.40 

支出总计 

1,379.40 

1,379.40 

  

 

部门支出总表 

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

         

单位:万元 

支出功能分类科目 

  

合计 

基本支出 

项目支出 

事业单位经营支出 

上缴上级支出  

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称  

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

1,390.62 

1,006.22 

384.40 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

1,197.75 

813.35 

384.40 

  

  

  

  02 

  政协事务 

1,197.75 

813.35 

384.40 

  

  

  

    2010201 

    行政运行(政协事务) 

813.35 

813.35 

  

  

  

  

    2010202 

    一般行政管理事务(政协事务) 

108.00 

  

108.00 

  

  

  

    2010204 

    政协会议 

175.00 

  

175.00 

  

  

  

    2010205 

    委员视察 

81.40 

  

81.40 

  

  

  

    2010206 

    参政议政(政协事务) 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

    2010299 

    其他政协事务支出 

15.00 

  

15.00 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

146.74 

146.74 

  

  

  

  

  05 

  行政事业单位离退休 

115.47 

115.47 

  

  

  

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

34.76 

34.76 

  

  

  

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

80.71 

80.71 

  

  

  

  

  99 

  其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

  

  

  

  

    2089901 

    其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

  02 

  住房改革支出 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

    2210201 

    住房公积金 

46.13 

46.13 

  

  

  

  

一般公共预算支出表 

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

   

单位:万元 

支出功能分类科目 

  

2018年预算数 

科目编码 

科目名称  

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

1,379.40 

995.00 

384.40 

201 

一般公共服务支出 

1,186.53 

802.13 

384.40 

  02 

  政协事务 

1,186.53 

802.13 

384.40 

    2010201 

    行政运行(政协事务) 

802.13 

802.13 

  

    2010202 

    一般行政管理事务(政协事务) 

108.00 

  

108.00 

    2010204 

    政协会议 

175.00 

  

175.00 

    2010205 

    委员视察 

81.40 

  

81.40 

    2010206 

    参政议政(政协事务) 

5.00 

  

5.00 

    2010299 

    其他政协事务支出 

15.00 

  

15.00 

208 

社会保障和就业支出 

146.74 

146.74 

  

  05 

  行政事业单位离退休 

115.47 

115.47 

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

34.76 

34.76 

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

80.71 

80.71 

  

  99 

  其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

  

    2089901 

    其他社会保障和就业支出 

31.27 

31.27 

  

221 

住房保障支出 

46.13 

46.13 

  

  02 

  住房改革支出 

46.13 

46.13 

  

    2210201 

    住房公积金 

46.13 

46.13 

  

一般公共预算基本支出表 

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

   

单位:万元 

支出经济分类科目 

  

2018年基本支出 

科目编码 

科目名称  

合计 

人员经费 

公用经费 

** 

** 

1 

2 

3 

  

合计 

995.00 

734.14 

260.86 

301 

工资福利支出 

696.85 

696.85 

  

  30101 

  基本工资 

229.35 

229.35 

  

  30102 

  津贴补贴 

155.07 

155.07 

  

  30102 

  津贴补贴 

0.70 

0.70 

  

  30103 

  奖金 

19.11 

19.11 

  

  30103 

  奖金 

134.51 

134.51 

  

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

80.71 

80.71 

  

  30110 

  职工基本医疗保险缴费 

18.79 

18.79 

  

  30111 

  公务员医疗补助缴费 

10.17 

10.17 

  

  30112 

  其他社会保障缴费 

0.39 

0.39 

  

  30112 

  其他社会保障缴费 

1.92 

1.92 

  

  30113 

  住房公积金 

46.13 

46.13 

  

302 

商品和服务支出 

260.86 

  

260.86 

  30201 

  办公费 

7.25 

  

7.25 

  30205 

  水电费 

6.17 

  

6.17 

  30207 

  邮电费 

8.53 

  

8.53 

  30209 

  物业管理费 

0.34 

  

0.34 

  30211 

  差旅费 

25.48 

  

25.48 

  30213 

  维修() 

1.67 

  

1.67 

  30215 

  会议费 

4.21 

  

4.21 

  30216 

  培训费 

1.08 

  

1.08 

  30217 

  公务接待费 

5.88 

  

5.88 

  30226 

  劳务费 

0.05 

  

0.05 

  30228 

  工会经费 

2.50 

  

2.50 

  30229 

  福利费 

5.64 

  

5.64 

  30239 

  其他交通费用 

55.53 

  

55.53 

  30239 

  其他交通费用 

8.64 

  

8.64 

  30299 

  其他商品和服务支出 

0.89 

  

0.89 

  30299 

  其他商品和服务支出 

127.00 

  

127.00 

303 

对个人和家庭的补助 

37.29 

37.29 

  

  30302 

  退休费 

0.62 

0.62 

  

  30302 

  退休费 

1.97 

1.97 

  

  30305 

  生活补助 

2.53 

2.53 

  

  30309 

  奖励金 

1.68 

1.68 

  

  30399 

  其他对个人和家庭的补助 

30.49 

30.49 

  

  

“三公”经费支出预算表 

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

                       

单位:万元 

功能科目 

合计 

因公出国() 

公务接待费 

公务用车购置及运行维护费 

小计 

财政拨款 

其他资金 

小计 

财政拨款 

其他资金 

公车运行及购置-合计 

公务用车运行维护费 

公务用车购置 

小计 

财政拨款 

其他资金 

小计 

财政拨款 

其他资金 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

合计 

38.20 

  

  

  

38.20 

38.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

行政政法科 

38.20 

  

  

  

38.20 

38.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 

38.20 

  

  

  

38.20 

38.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

    中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室本级 

38.20 

  

  

  

38.20 

38.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

      行政运行(政协事务) 

5.88 

  

  

  

5.88 

5.88 

  

  

  

  

  

  

  

  

      一般行政管理事务(政协事务) 

21.00 

  

  

  

21.00 

21.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

      委员视察 

10.32 

  

  

  

10.32 

10.32 

  

  

  

  

  

  

  

  

      参政议政(政协事务) 

1.00 

  

  

  

1.00 

1.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算支出表 

       

单位:万元 

支出功能分类科目 

  

2018年预算数 

科目编码 

科目名称  

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3