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政协宜春市委员会办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 政协宜春市委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协宜春市委员会办公室概况
一、部门主要职能
1、负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织及有关决议、决定事项的组织实施。
2、研究统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。
4、负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。
5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意，并向全国政协直报社情民意信息。
6、负责同全国政协、省政协办公厅及市委办公室、市政府办公室、市人大常委会办公室的联系，负责与市各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。
7、负责市政协机关文书处理、收发、机要、档案、图书资料管理和保密工作。
8、负责市政协及机关后勤保障及接待工作。
9、承办市政协领导同志交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：政协宜春市委员会办公室本级。机构共设9个正县级单位。即：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协港澳台侨外事和民宗委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。
本部门2021年年末实有人数62人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2151.49万元，其中年初结转和结余303.99万元，较2020年减少37.8万元，下降11.06%；本年收入合计1847.50万元，较2020年减少104.37万元，下降5.35%，主要原因是：由于财政预算一体化改革，年初预算年底未支出部分财政予以收回。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1842.67万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.83万元，占0.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2151.49万元，其中本年支出合计2144.92万元，较2020年增加121.29万元，增长5.99%，主要原因是：新增人员，用于工资发放及各项支出；年末结转和结余6.57万元，较2020年减少263.46万元，下降97.57%，主要原因是：财政一体化改革，财政年底追加经费过晚，部分结余收回。
本年支出的具体构成为：基本支出1523.74万元，占71.04%；项目支出621.18万元，占28.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1893.9万元，决算数为2144.92万元，完成年初预算的113.25%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1603.65万元，决算数为1851.91万元，完成年初预算的115.48 %，主要原因是：新增人员，工资福利支出相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为231.91万元，决算数为232.47万元，完成年初预算的100.24%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，支出有所提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加我单位退休老同志住院护理费。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政年内追加我单位2020年工业高质量发展考核先进个人奖励指标。
（五）住房保障支出年初预算数为58.34万元，决算数为58.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年内预算批复执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.74万元，其中：
（一）工资福利支出1295.58万元，较2020年增加304.52万元，增长30.73%，主要原因是：增加了新调入人员工资以及住房公积金、机关养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等费用。
（二）商品和服务支出131.16万元，较2020年减少187.97万元，下降58.90%，主要原因是：落实过紧日子要求，全力压减一般公用开支。
（三）对个人和家庭补助支出86.59万元，较2020年增加14.54万元，增长20.18%，主要原因是：新增退休人员，奖励金相应增加。
（四）资本性支出10.41万元，较2020年减少53.17万元，下降83.63%，主要原因是：2020年文化艺术中心312政协会议室等项目改造完成，2021年当年办公设备等资本性支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.17万元，决算数为15.07万元，完成预算的45.43%，决算数较2020年减少15.9万元，下降51.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少9.96万元，下降100%。主要原因是年初未安排出国计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：较上年持平无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为33.17万元，决算数为15.07万元，完成预算的45.43%，决算数较2020年减少5.94万元，下降28.27%，主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是受疫情影响，外地政协来宜学习考察活动减少；二是严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待115批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟省份政协以及县市区政协等，多以考察、学习、调研、洽谈工作等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是无公车运行维护，2021年未发生公务用车运行维护费，平台租车费用按照规定在“其他交通费用”科目核算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出141.57万元，较年初预算数减少129.99万元，降低47.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费压缩减少，落实过紧日子要求压减一般公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数为0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金434.52万元，占项目支出总额的100%。
共组织对政协委员履职活动、专委会专项工作2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目信息编制细化清晰，严格执行相关项目支出标准，无重复申报或虚报项目内容。严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，并能坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2151.49万元。从评价情况来看，按照评分标准，通过对部门整体支出评分体系中的三级指标的认真评分，市政协办公室2021年度部门整体支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在市级部门决算中反映政协委员履职活动和专委会专项工作项目绩效自评结果。
本部门项目绩效目标情况：通过对项目绩效目标的管理，进一步规范资金使用，提高资金执行率；更加健全管理制度，使用程序规范合理；“三公”经费使用把控严格，成效明显
单位自评工作开展情况：在编制2021年度部门预算期间，根据年初财政局核定的项目支出控制数，认真编报了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。评价小组认真开展自评工作：一是布置工作，具体分工，明确职责。二是相关处室按照评价工作要求及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观自评。四是对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。
综合评价结论：对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，市政协办公室2021年度7个二级项目绩效自评分数均在90分以上，优秀率100%，自评价平均分为97分。其中政协委员履职活动项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为115.72万元，执行数为115.72万元，完成预算的100%。专委会专项工作经费项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。
绩效目标完成情况总体分析：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，激发了政协委员参与热情，更好的履行委员职能，产生了良好的社会效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到有效提高。
偏离绩效目标的原因：一是制定活动方案还有待加强，绩效评价指标体系细化还不够。二是项目成本测算不够精准，目标设定的准确性还不够。三是活动开展宣传方式还不够灵活。
下一步改进措施：一是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。二是合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。三是继续做好项目的筛选、论证工作。
绩效自评结果应用情况：我部门将加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据。将按照财政部统一要求对绩效情况进行公开。
《项目支出绩效自评表》（详见附表 ）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门评价报告
评价类型：□实施过程评价 R完成结果评价
项目名称： 专委会专项工作
项目单位： 宜春市政协办公室
主管部门： 宜春市政协办公室
评价时间： 2022年2 月10日至 2022 年 2 月15 日
组织方式：□财政部门 R主管部门 □项目单位
评价机构：□第三方机构 □专家组 R项目单位评价组
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1、立项背景
专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。专门委员会根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，以及市政协全体会议和常务委员会提出的各项任务，从实际出发开展工作。目前已设立提案委、经济委、人资环委、教科卫体、社法委、港澳台侨和民宗委、文史委、农业和农村委共八个专门委员会。
2.项目主要内容
专委会专项工作属工作经费类专项，专项主要用于专门委员会实施专题调研和开展相关活动等支出。
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
2021年度专门委员会调研经费年初预算数为36万元，年中无调整，全年预算数为36万元，财政当年实际拨付。
（2）资金使用情况
截至2021年12月31日，实际支出专委会工作经费36万元。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《市政协2021年度协商工作计划》，优化服务、提高效能，为市政协履行职能打下坚实基础，为决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福宜春的奋斗目标做出积极贡献。
2.项目阶段性绩效目标
通过组织委员开展调研、视察、考察、研讨以及召开专题协商、界别协商等活动，形成调研报告、大会发言材料或建议案，提出有针对性、操作性、前瞻性的意见和建议，供市委、市政府决策参考。
二、绩效评价工作开展情况
（一）年初财政预算安排经费为36万元，每个专门委员会经费为4.5万元。其主要用于召开会议，组织委员学习，深入开展调查研究，积极反映社情民意，提交调研、视察报告等，所有经费预算全部纳入绩效评价管理。
（二）绩效评价组织实施过程。通过对各专委会专项经费的严格使用管理，以及各专门委员会工作制度、细则等，对办公费、差旅费、印刷费、公务接待费及其他商品服务支出等经费实施动态监控，汇总分析，提出加强措施。
三、综合评价情况及评价结论。
制定计划详实，实施计划周密，可行性报告依据完整，该项目为持续项目。
2021年，在市委、市政协党组的正确领导下，市政协办公厅始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应人民政协工作新方位新使命新要求，合理有效使用专委会专项工作经费，充分保障了专门委员会实施专题调研和开展相关活动等支出，较圆满完成了项目当年各项绩效目标。
经评价，2021 年度专门委员会调研经费部门绩效评价得分97分，评价等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
每季度，各专委会会议召开一次，讨论本委员会的工作计划及重要事务，其中包含经费使用情况通报。
（一）项目资金到位情况分析。年初预算财政拨款36万元，专项用于各专委会工作经费用，经费的管理由市政协办公室集中管理，严格控制把关。
（二）项目资金使用。年初预算36万元专项经费，全部用于各专委会办公支出、召开会议、调研视察等。
（三）项目资金管理情况。市政协办公室将此项费用集中管理，严格审核并按照报销流程全程监管。
五、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。各专门委员会根据制度在经费管理和使用中充分发挥监督作用，及时杜绝一些违规行为。
（二）项目管理情况。绩评人员根据对各专委会年初制定的方案计划，认真审核经费使用情况，包括印刷是否属于政府定点印刷厂家等。
六、项目评价指标分析
绩效目标完成情况分析。
1.项目立项情况分析
负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作是市政协办公室的主要工作职责之一， 专委会专项工作经费为延续项目，项目立项依据充分；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与市政协办公室部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作，属于公共财政支持范围；项目由市政协办公室申报，由市财政局批复，项目立项程序严格规范。
2.绩效目标情况分析
作为专门委员会调研经费的主管部门，市政协办公室负责项目经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的监管。 政协办公室按照财政局的要求按时编报了2021年度专委会专项工作经费绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，市政协办公室根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系的构建较为规范。
3.资金投入情况分析
2021 年度专委会专项工作经费专项用于保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。市政协办公室按照“量入为出、保证重点”的原则安排经费预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照项目概算和批复进行测算和编制，且预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
2021年各专委会深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件；推动改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。但还存在一些问题，比如，有的报告质量还不够高，缺乏深入调研，所反映的问题和所提的建议还过于表面；少数承办单位的办理效率较低，经过多次催促后才予以答复；有的承办单位办理机制不畅，在收到提案后仅交由相关科室负责答复，未经过研究即简单予以答复。通过对该项目的绩效评价，一致认为专委会专项项目是政协履行职能中一项必不可少的项目。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）行政运行：反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。
（五）机关运行经费支出：指市政协履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（六）项目支出：指市政协在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般行政管理事务：反映政协机关履职过程中未单独设置项级科目的其他项目支出。。
（八）政协会议：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括常委会例会、各界人士迎春中秋茶话会、政协会议费（两会）和政协信息联系点工作会议的支出。
（九）委员视察、参政议政：反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）未归口管理的行政单位离退休：反映市政协离退休人员的离退休费用支出。
（十二）行政单位医疗：反映市政协机关基本医疗经费支出。
（十三）“三公”经费：因公出国（境）费用反映市政协公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映市政协按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十四）其他政协事务支出：反映除上述以外的其他政协事务支出。
